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 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

2014年度部门决算补公开说明及报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责侵华日军南京大屠杀史实展览工作;

2、负责对来馆参观的海内外观众的服务接待工作;

3、负责馆区的日常管理和参观秩序、环境、设施的维护工作;

4、开展侵华日军南京大屠杀的史实研究,以及抗日战争相关历史文物、资料的征集、收藏、保管工作;

5、负责“侵华日军南京大屠杀史研究会”、“日本教科书问题研究分会”、“侵华日军南京大屠杀幸存者援助协会”和“南京国际和平研究所”等学术机构的日常工作;

6、配合开展爱国主义教育和对外和平友好交流工作;

7、承办市委和市委宣传部交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成情况

1、按预算管理级次划分:一级预算单位1个;

2、按单位基本性质划分:事业单位1个;

3、按单位执行会计制度划分:执行事业单位的会计制度1个。

 

第二部分 2014年度决算表

 

 

 

 

 

 

 

2014年本单位无此类收支

 

第三部分 2014年度决算情况说明

一、部门收入决算情况说明

2014年度收入3732.07万元。其中:

1、财政拨款收入2862.07万元,为当年从市级财政取得的公共预算财政拨款,占年度收入的76.69%。

2、其他收入870万元,为本级横向财政拨款和利息收入,占年度收入的23.31%。

 

二、部门支出决算情况说明

2014年度支出决算2791.89万元。其中:

1.文化体育与传媒支出2682.02万元,主要用于保障场馆运转,观众的服务接待工作,开展侵华日军南京大屠杀的史实研究,相关历史文物、资料的征集、收藏、保管工作而发生的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出1.05万元,主要用于离退休人员的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出11.28万元,主要用于职工的医疗支出。

4.商业服务业等支出4万元,主要用于场馆无线网络覆盖补贴支出。

5.住房保障支出93.54万元,主要用于按国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2014年财政拨款收入决算总额2862.07万元。

2014年财政拨款支出决算总额2323.4万元。其中:

1.文化体育与传媒支出2213.53万元,主要用于保障场馆运转,观众的服务接待工作,开展侵华日军南京大屠杀的史实研究,相关历史文物、资料的征集、收藏、保管工作而发生的基本支出和项目支出。比上年减少164.18万元,减幅6.9%,减少原因为2013年有临时项目支出。

2.社会保障和就业支出1.05万元,主要用于离退休人员的支出。比上年增加0.06万元,增幅6.06%,增加原因为当年有新增离退休人员。

3.医疗卫生与计划生育支出11.28万元,主要用于职工的医疗支出。比上年增加1.14万元,增幅11.24%,增加原因为部分职工医疗支出增加。

4.商业服务业等支出4万元,由市旅游局拨入,主要用于场馆无线网络覆盖补贴支出,2013年无此专项支出。

5.住房保障支出93.54万元,主要用于按国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。比上年增加10.9万元,增幅13.19%,增加原因为当年新增在职人员缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年一般公共财政拨款支出决算总额2323.4万元。其中:

1.文化体育与传媒支出2213.53万元,主要用于保障场馆运转,观众的服务接待工作,开展侵华日军南京大屠杀的史实研究,相关历史文物、资料的征集、收藏、保管工作而发生的基本支出和项目支出。比上年减少164.18万元,减幅6.9%,减少原因为2013年有临时项目支出。

2.社会保障和就业支出1.05万元,主要用于离退休人员的支出。比上年增加0.06万元,增幅6.06%,增加原因为当年有新增离退休人员。

3.医疗卫生与计划生育支出11.28万元,主要用于职工的医疗支出。比上年增加1.14万元,增幅11.24%,增加原因为部分职工医药费支出增加。

4.商业服务业等支出4万元,由市旅游局拨入,主要用于场馆无线网络覆盖补贴支出,2013年无此专项支出。

5.住房保障支出93.54万元,主要用于按国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。比上年增加10.9万元,增幅13.19%,增加原因为当年新增在职人员缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。

 

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1070.86万元,其中:工资和福利支出630.29万元,商品和服务支出332.93万元,对个人和家庭的补助107.64万元。


六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出17.85万元,其中:

2014年未发生因公出国出境费用。

公务用车运行维护费11万元,占“三公”经费总支出61.62%,比上年增加0.93万元,增幅9.24%,增加的原因为公车使用年限较长,增加了维修费用。

公务接待费6.85万元,占“三公”经费总支出38.38%,比上年增加0.29万元,增幅4.42%,增加的原因为当年新增在编人员对应的基本支出人员定额数增加。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2014年未有政府性基金预算财政拨款。

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